中山大學附屬第一醫(yī)院醫(yī)用耗材采購全流程內(nèi)控審計項目院內(nèi)采購公告

一,、項目背景：2022年內(nèi)醫(yī)用耗材總采購量超十億元，包含近萬個品目,，涉及供應(yīng)商幾百多家,。

二、工作內(nèi)容：對2022年度醫(yī)用耗材采購全流程內(nèi)控相關(guān)項目實施進行評價,，主要對項目制度建設(shè)情況,、管理架構(gòu)情況等進行考核與評價，具體如下：

（一）制度建設(shè)情況

1,、關(guān)注制度建設(shè)的概況,，包括準入、遴選,、采購,、驗收、入庫,、儲存,、申領(lǐng)、出庫,、二級庫,、盤點、追溯,、監(jiān)測,、評價、監(jiān)督,、信息化等制度,。

2、關(guān)注制度出臺發(fā)文的審批流程 ,。

3,、關(guān)注現(xiàn)行制度與上位法、各制度之間的合理性以及與實際操作之間的適用性,。

4,、關(guān)注制度更新廢止的及時性。

（二）管理架構(gòu)情況

1,、關(guān)注醫(yī)用耗材委員會的設(shè)立與運行情況,。

2、關(guān)注職能部門的崗位設(shè)置,、職責分工,、人員配備的情況。

3,、關(guān)注職能部門對使用部門管理耗材的咨詢,、指導、監(jiān)督情況,。

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（三）耗材試用情況

關(guān)注職能部門對耗材試用的審批及監(jiān)督管理情況,。

（四）準入遴選情況

1、關(guān)注醫(yī)用耗材供應(yīng)目錄的審批情況,，包括簡易審批,、緊急審批、品牌限制,、專用耗材,、管理級別、供應(yīng)商資質(zhì),、質(zhì)量檢驗等情況,。

2、關(guān)注醫(yī)用耗材供應(yīng)目錄的更新情況,，包括品牌數(shù)量變更,、準入有效期變更、多次采購納入目錄,、因安全事件或不良反應(yīng)或供應(yīng)商不良行為等退出目錄的情況,。

（五）采購定價情況

1、關(guān)注采購職能分工及執(zhí)行情況,，包括提出申請,、調(diào)研調(diào)查、談價定價,、緊急（臨時）采購,、流程審批等情況。

2,、關(guān)注醫(yī)用耗材供應(yīng)目錄外的采購情況,，包括未經(jīng)準入而執(zhí)行采購情況、突發(fā)或緊急情況下不受目錄或臨時采購限制的采購情況,。

3,、關(guān)注國家或省市集中采購價格的執(zhí)行情況。

4、關(guān)注合同協(xié)議或承諾書的簽訂與執(zhí)行情況,。

5,、關(guān)注采購方式的選用情況。

（六）庫存管理

1,、關(guān)注驗收制度,、入庫制度的執(zhí)行情況。

2,、關(guān)注入庫記錄的查驗時效,、信息內(nèi)容等情況。

3,、關(guān)注庫房的設(shè)置,、設(shè)備配置、質(zhì)量檢查,、盤點等情況,。

4、關(guān)注出庫的先后次序,、申請審批,、簽收確認等情況。

5,、關(guān)注職能管理部門對二級庫建立的指導和監(jiān)督情況,，包括對二級庫管理人員的培訓、對二級庫管理部門的評價,、對二級庫管理部門的指導等情況,。

（七）信息化情況

1、關(guān)注信息系統(tǒng)的建設(shè)情況,。

2,、關(guān)注信息系統(tǒng)與其他信息系統(tǒng)的整合情況。

3,、關(guān)注信息系統(tǒng)對耗材管理各環(huán)節(jié),、高風險醫(yī)用耗材全生命周期的覆蓋與追溯情況。

（八）監(jiān)督評價情況

1,、關(guān)注耗材的安全事件上報,、不良反應(yīng)監(jiān)測、重點監(jiān)控,、超常預(yù)警等情況,。

2、關(guān)注對發(fā)生安全事件的耗材所采取的暫停使用,、配合召回,、后續(xù)調(diào)查等情況,。

3、關(guān)注信息公開情況,，包括內(nèi)部公示,、主動公開的情況。

（九）其他情況

1,、關(guān)注以往年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,。

2、關(guān)注相關(guān)資料歸檔管理情況,。

三、工作要求：派駐團隊負責本項目且現(xiàn)場駐場時間不少于兩周,，并于2023年內(nèi)完成,，并出具一份風險評估報告和一份內(nèi)控評價報告。

四,、報價要求：本項目最高限價10萬元人民幣,，報價包含完成本項目的所有成本費用。

五,、提交資料要求如下：

1,、營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書（復印件）、報價人法人代表證書及報價授權(quán)委托書（原件）,；

2,、項目報價函；

3,、具體的審計工作方案（須包含時間安排,、人員安排、審計方法,、抽查程度,、須醫(yī)院配合的事項等）；

4,、業(yè)績證明材料或其它證明實力的資料,；

5、上述資料要求一式兩份并加蓋單位公章,，并請密封好于2023年6月5日上午12：00前提交至廣州市越秀區(qū)竹絲崗大馬路41號東山大廈12層1203房審計辦公室

六,、其他要求：請各服務(wù)商做好報價截止日的次日（即2023年6月6日）參加醫(yī)院采購談判會議的準備，具體時間與參與方式另行通知,。

? ? ? 聯(lián)系人：韓老師???聯(lián)系電話：020-87338790

中山大學附屬第一醫(yī)院

審計辦公室? ????

2023年06月01日?