采購包號

標的名稱

項目內(nèi)容

數(shù)量

1

合同內(nèi)部控制專項審計服務

1、以2023年簽署的各類合同（包含采購合同、科研及成果轉化合同、捐贈合同、租賃合同、信息系統(tǒng)建設合同、建設項目合同、醫(yī)療服務合作合同等）為對象，從制度建設、職責分工、授權控制、不相容崗位、流程審批、合同執(zhí)行（履約收付、變更終止）、信息化建設（信息管理、實時監(jiān)控、互聯(lián)互通）、監(jiān)督整改等方面開展審計，必要時將追溯以前年度或延伸審計。

2、以抽查方式為主，抽查量在400份合同以內(nèi)，具體抽查量以實際情況為準。

一項